“戰疫”新形勢下的建筑業新政策、全過程財稅管控新思路公開課
課程類別：行業定制
開課時間：7月
課程價格： 1980.00元/人
適合對象： 建安企業的老板、財務人員、財務總監、企業高管、稅務總監、合同管理、經營、商務、法務、法律部負責人、財務經理、稅務經理、各會計師事務所、稅務師事務所、代理記賬公司和涉稅咨詢顧問公司的負責人及其工作人員，造價經營人員、物資、采購、設備等人員。
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一、施工生產與采購環節的財稅管控
1.會計核算、所得稅稅前扣除與進項稅額抵扣對票據的不同要求；
2.會計核算中原始憑證管理的風險點；
3.匯算清繳中跨年發票如何處理？
4.不需要發票的情形及處理方法；
5.小額零星經營業務的認定及收據的應用；
6. 有瑕疵發票或丟失發票如何實現稅前扣除？
7.水電費分割單及施工用水電票據取得方法；
8.發票開具的基本要求及風險點歸納；
9.開票人、復核、收款人是否需要齊全？
10.代開發票能否“匯總開具+銷貨清單”？
11.普通發票是否需要項目齊全？
12.代開發票是否需要備注欄信息？
13.代開發票是否需要加蓋銷售方發票專用章？
14.財政票據、收據上是否蓋發票專用章？
15.發票開具的時間和地點要求；
16.可否收取外地稅局代開的勞務費發票？
17.如何避免取得虛開發票？
18.最新政策下各類進項稅額抵扣憑證匯總及風險點；
19.取得砂石料發票是是否需要代扣資源稅？
20.采購決策方法及案例分析；
21.采購付款要求及代發農民工工資涉稅分析；
22.“三流一致”原則的應用風險點警示；
23.采購環節的流程和票據管控；
24.采購環節涉及到的印花稅政策；
25. 采購合同涉稅條款設計要點。
二、工程分包及費用支出的財稅管控
1. 《保障農民工工資支付條例》下農民工工資的發放與管理；
2.建筑施工企業的用工模式及工程（勞務）分包的主要風險；
3.勞動關系的認定及社保繳費的基本規定、常見錯誤；
4.非全日制用工的社保政策的特殊規定及運用籌劃；
5.勞務派遣用工模式的法律規定及稅收政策；
6.勞務派遣用工如何取得發票？
7.被查處大量虛開“人力資源服務發票”如何避免？
8.勞務派遣業務的會計核算及相關稅法規定；
9.勞務外包在不同法規中是如何規定的？
10.勞務外包和勞務派遣的主要區別是什么？
11.勞務報酬與經營所得如何區分？
12.建筑施工企業個人所得稅核定征收及其應對；
13.總分包差額納稅的政策理解及最新規定；
14.分包款什么情況下才能跨項目差額納稅？
15.個人能否代開建筑服務發票？能否作為差額納稅的扣除依據？
16.沒有建筑資質的分包方能否開具建筑服務發票？能否作為差額納稅的扣除依據？
17.稅法和建筑法規等其他法律規定的協調；
18.境外工程免稅政策的規定及應用；
19. 500萬元以下設備器具一次性計入成本費用在稅前扣除政策的應用；
20.企業公益性捐贈的稅前扣除及增值稅政策；
21.職工教育經費的列支范圍及稅前扣除政策；
22. 職工異地培訓涉及的交通費、餐費、住宿費是計入職工教育經費還是差旅費？
23.員工服飾支出、防暑降溫費等勞動保護支出的涉稅政策；
24.旅游費、考察費、會議費的稅收政策及業務處理；
25.籌建期間取得發票抬頭能否為投資方名稱？
26.通訊費補貼如何發放最合算？
27.“私車公用“政策分析及對策建議；
28.農民工因工傷亡醫藥費、賠償費如何處理？
29.青苗補償費的稅收政策分析；
30.保險費用的涉稅政策及處理；
31.跨年度租賃費的稅收政策規定；
32.母子公司間管理費用如何處理？
33.資產損失稅前扣除的最新規定；
34.研發費用加計扣除在建筑業的應用；
35.增值稅加計抵減政策及籌劃應用。
三、工程投標與銷售環節的財稅管控
1.增值稅制度下如何報價和進行工程款結算；
2.增值稅法下企業的銷售額包括哪些特殊事項？
3.財政補貼收入的涉稅政策分析；
4.增值稅納稅義務時間的判斷及稅率調整處理對策；
5.增值稅銷售額、所得稅收入與會計收入的區分；
6.混合銷售的政策變化及被異化的實務操作；
7.EPC業務的財稅政策及業務處理；
8.銷售舊貨及使用過的固定資產如何開票和繳稅？
9.內部承包及掛靠業務的處理；
10.以設備租賃為例看建筑業務的籌劃；
11.不征稅業務的如何開具發票？
12.企業能否超經營范圍開具發票？
13. “抗疫”新政及小微企業優惠政策在建筑業的應用；
14.甲供工程簡易計稅政策及應用風險規避；
15.留抵退稅政策及應用；
四、企業融資與投資理財的財稅管控
1.企業間、企業和個人間借款涉稅政策匯總；
2.無償拆解債權損失能否稅前扣除？
3.個體工商戶、個人獨資企業、合伙企業利潤如何分給個人？
4.非貨幣性資產投資涉稅政策；
5.自然人以設備、車輛投資為何不繳增值稅？
6.以不動產、無形資產投資如何繳納增值稅？
7.理財產品利息、轉讓、到期贖回的稅收政策及會計處理。
【專家介紹】
李志遠：管理學博士，注冊會計師（CPA），兼任部分大學生碩士生導師，實務派專家,多家培訓機構特聘財稅專家。具有20多年的實務培訓經驗和財務咨詢背景。主要研究領域為會計、財務管理、納稅籌劃等，尤其對建筑安裝企業財務管理、會計稅務業務具有豐富的實踐經驗和獨到的研究成果。編輯出版的實操類著作主要有《施工項目會計核算與成本管理?第四版》（2019年）、《施工企業會計?第五版》（2019年）《建筑施工企業增值稅操作實務》（2017年）、《建筑施工企業營改增實務》（2016年）、《建筑施工企業稅務與會計?第三版》（2016年）、《建筑施工企業稅務疑難365問》（2014年）、《建筑施工企業內部財務會計制度實用范本?第三版》（2013年）等20余部。近年來為中國建筑、中國鐵建股份公司、中國鐵建港航局、中國鐵建電氣化局、中鐵航空港北京公司、中鐵大橋工程局、中鐵上海工程局、中鐵隧道集團、中鐵建工集團有限公司、中鐵投資集團北方公司等眾多大型建筑企業培訓。
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